目?錄

第一部分?西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)概況

一,、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)2021年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一,、部門(mén)收支總體情況表

二,、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四,、財(cái)政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八,、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九,、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十一,、項(xiàng)目支出績(jī)效表

第三部分?西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)2021年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分?名詞解釋

第一部分?西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)概況

一,、主要職能

西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)在應(yīng)急管理部、消防救援局和自治區(qū)黨委,、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,，擔(dān)負(fù)防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)處置各類(lèi)災(zāi)害事故的重要職責(zé),，主要有以下工作任務(wù)：（1）承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作,，負(fù)責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動(dòng)，重要會(huì)議,、大型活動(dòng)消防安全保衛(wèi)工作,；（2）承擔(dān)火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作,，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能,，推動(dòng)落實(shí)消防安全責(zé)任制；（3）參與擬訂消防專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃,，參與起草地方性消防法規(guī),、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施；（4）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍綜合性消防救援預(yù)案編制,、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn),、訓(xùn)練演練等工作；（5）負(fù)責(zé)消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè),，承擔(dān)綜合性消防救援行動(dòng)應(yīng)急通信保障工作,；（6）負(fù)責(zé)消防安全宣傳教育，組織指導(dǎo)社會(huì)消防力量建設(shè),；（7）負(fù)責(zé)消防應(yīng)急救援專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍規(guī)劃,、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動(dòng)員各類(lèi)社會(huì)救援力量參加救援任務(wù),；（8）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍建設(shè)與管理,；（9）完成應(yīng)急管理部和西藏自治區(qū)黨委、政府交辦的相關(guān)任務(wù),。

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

西藏消防救援總隊(duì)內(nèi)設(shè)14個(gè)業(yè)務(wù)處（室）和1個(gè)應(yīng)急通信與車(chē)輛勤務(wù)大隊(duì)，下轄8個(gè)消防救援支隊(duì),、91個(gè)消防救援大隊(duì),、55個(gè)消防救援站。

此次預(yù)算公開(kāi)單位為西藏消防救援總隊(duì)本級(jí),。

第二部分?西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)2021年度預(yù)算明細(xì)表

（點(diǎn)擊查看：http://ccx4.cn/LbRjg）

第三部分?西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)2021年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一,、2021年部門(mén)收支總表的說(shuō)明

2021年收支總預(yù)算5639萬(wàn)元,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5639萬(wàn)元,；支出包括：住房保障支出16.79萬(wàn)元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5622.21萬(wàn)元。

二,、2021年度部門(mén)收入總表的說(shuō)明

收入預(yù)算5639萬(wàn)元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%,；一般公共預(yù)算撥款收入5639萬(wàn)元,，占100%。

三,、2021年部門(mén)支出總表的說(shuō)明

2021年支出預(yù)算5639萬(wàn)元,，其中：基本支出2074萬(wàn)元，占36.78%,；項(xiàng)目支出3565萬(wàn)元,，占63.22%。

四,、2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5639萬(wàn)元,。收入為一般公共預(yù)算撥款5639，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入5639萬(wàn)元,；支出包括：住房保障支出16.79萬(wàn)元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5622.21萬(wàn)元。

五,、2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5639萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加2212.18萬(wàn)元,，主要原因是消防救援隊(duì)伍轉(zhuǎn)制后，中央在西藏成立了國(guó)家高山救援大隊(duì),，專(zhuān)業(yè)裝備器材缺口較大,，2021年預(yù)算列入裝備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2898萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

住房保障支出16.79萬(wàn)元,，占0.03%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5622.21萬(wàn)元，占99.70%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)16.79萬(wàn)元,，比2020年執(zhí)行數(shù)減少17.57萬(wàn)元，下降104.65%,。主要是因?yàn)?020年西藏總隊(duì)預(yù)算支付2019年至2020年兩年的住房公積金,，2021年開(kāi)始逐年預(yù)算申報(bào)。

2.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5622.21萬(wàn)元,，比2020年執(zhí)行數(shù)增加2229.75萬(wàn)元,，增加65.73%,。主要是消防救援隊(duì)伍轉(zhuǎn)制后，中央在西藏成立了國(guó)家高山救援大隊(duì),，專(zhuān)業(yè)裝備器材缺口較大,，2021年預(yù)算列入裝備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2898萬(wàn)元。

六,、2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出2074萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)672.9萬(wàn)元，主要包括：住房公積金16.79萬(wàn)元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助656.11萬(wàn)元,。

公用經(jīng)費(fèi)1401.1萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出1401.1萬(wàn)元,，其中：辦公費(fèi)32.82萬(wàn)元、印刷費(fèi)12萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)1.8萬(wàn)元,、水費(fèi)13.04萬(wàn)元、電費(fèi)42.6萬(wàn)元,、郵電費(fèi)67.8萬(wàn)元,、取暖費(fèi)87.48萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)230.22萬(wàn)元,、差旅費(fèi)230.46萬(wàn)元,、維修(護(hù))費(fèi)132.62萬(wàn)元、租賃費(fèi)60.18萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)10.67萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)33.06萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元,、專(zhuān)用材料費(fèi)30萬(wàn)元,、福利費(fèi)129.6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)113.44萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出153.3萬(wàn)元,。

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為133.44萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)113.44萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元。與2020年持平,。

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)2021年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,。

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明

2021年西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1401.1萬(wàn)元,，與2020年預(yù)算數(shù)保持一致,。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)政府采購(gòu)預(yù)算總額3270.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2923.5萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算347萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2021年2月底,，西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)共有車(chē)輛135輛，其中,，廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)（含在職和離退休部級(jí)干部用車(chē)）0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)135輛,，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)和消防車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）2021年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況

2021年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋,，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理5個(gè),，資金3565萬(wàn)元,，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金0萬(wàn)元,，地方資金3565萬(wàn)元,。重點(diǎn)項(xiàng)目（見(jiàn)名詞解釋?zhuān)?shí)行績(jī)效目標(biāo)管理1個(gè)，為國(guó)家高山救援拉薩大隊(duì)和綜合應(yīng)急救援機(jī)動(dòng)支隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目,，資金2898萬(wàn)元,，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的81.29%,。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)2021年無(wú)扶貧資金,。

（六）政府債務(wù)情況

西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì)2021年無(wú)政府負(fù)債,。

第四部分?名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金,。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。如：

三,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。如：

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

五,、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等,。

六,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

七,、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委,、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目,，覆蓋面廣、影響力大,、社會(huì)關(guān)注度高,、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，與本部門(mén)職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門(mén)結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

內(nèi)容來(lái)源：西藏自治區(qū)人民政府

綜合整理：公共安全裝備網(wǎng)消防標(biāo)訊,；歡迎分享,，轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明出處