目?錄

第一部分?西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳概況

一、主要職能

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳2021年度部門預(yù)算明細(xì)表

一,、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三,、部門支出總體情況表

四,、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八,、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九,、政府性基金預(yù)算支出情況表

十,、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效表

第三部分?西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分?名詞解釋

第一部分?西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳概況

一,、主要職能

（一）部門職責(zé)

應(yīng)急管理廳承擔(dān)自治區(qū)黨委,、政府決策部署和自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示批示，廳重要會(huì)議決定事項(xiàng),、重要工作部署和廳領(lǐng)導(dǎo)批辦事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況的督促檢查,；承擔(dān)應(yīng)急值守、政務(wù)值班等工作,，執(zhí)行事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,，發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作,；負(fù)責(zé)應(yīng)急管理系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作,，指導(dǎo)應(yīng)急救援隊(duì)伍教育訓(xùn)練；負(fù)責(zé)培訓(xùn)基地建設(shè)和管理工作,，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理社會(huì)動(dòng)員工作,；統(tǒng)籌應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織編制自治區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,，并負(fù)責(zé)各類應(yīng)急預(yù)案銜接協(xié)調(diào)，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實(shí)施和指導(dǎo)監(jiān)督工作,，承擔(dān)自治區(qū)應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部的現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)保障工作,，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)；開展應(yīng)急管理方面的合作與交流,，履行相關(guān)條約和合作協(xié)議,，組織參與區(qū)外應(yīng)急救援；建立重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和評(píng)估論證機(jī)制,，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,，組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力調(diào)查評(píng)估；組織協(xié)調(diào)地震應(yīng)急救援工作,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)工作,，指導(dǎo)重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作,，協(xié)調(diào)指導(dǎo)重要江河湖泊和重要水工程實(shí)施防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度工作,；組織協(xié)調(diào)雪災(zāi)、冰崩,、冰湖,、堰塞湖防御處置工作；組織擬訂消防地方性法規(guī)草案,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,，指導(dǎo)城鎮(zhèn),、農(nóng)村、森林,、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí),，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防,、火災(zāi)撲救工作,；負(fù)責(zé)礦山（含煤礦、地質(zhì)勘探）,、石油（煉化,、成品油管道除外）、冶金,、有色,、建材、機(jī)械,、輕工,、紡織、煙草,、商貿(mào),、化工（含石油化工）、醫(yī)藥,、危險(xiǎn)化學(xué)品,、煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和監(jiān)督管理工作；擬訂相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，指導(dǎo)監(jiān)督相關(guān)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作,；承擔(dān)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作,，組織指導(dǎo)區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品登記，指導(dǎo)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理工作,；依法依規(guī)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,，組織協(xié)調(diào)全區(qū)性安全生產(chǎn)檢查以及專項(xiàng)督查、專項(xiàng)整治等工作,，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查,、考核工作。依法承擔(dān)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理統(tǒng)計(jì)分析工作；承擔(dān)災(zāi)情核查,、損失評(píng)估,、救災(zāi)捐贈(zèng)等災(zāi)害救助工作,，擬訂應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃和需求計(jì)劃,，組織建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機(jī)制，組織協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的儲(chǔ)備,、調(diào)撥和緊急配送,，承擔(dān)救災(zāi)款物的管理、分配和監(jiān)督使用工作,，會(huì)同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾,、因?yàn)?zāi)毀損房屋復(fù)重建補(bǔ)助和受災(zāi)群眾生活救助；組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案,，承擔(dān)重大政策研究工作,，承擔(dān)規(guī)范性文件的審核和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作,；依法監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況,；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)執(zhí)法綜合性工作，指導(dǎo)執(zhí)法計(jì)劃編制,、執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)工作,；編制自治區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施,，研究提出相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策建議,，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和避難設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)部門預(yù)決算,、財(cái)務(wù),、裝備和資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)工作,；承擔(dān)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)工作，規(guī)劃信息傳輸渠道,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,，擬訂有關(guān)科技規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施,；承擔(dān)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)新聞宣傳,、輿情應(yīng)對(duì)、文化建設(shè)等工作,，開展公眾知識(shí)普及工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資等工作,，指導(dǎo)應(yīng)急管理系統(tǒng)思想政治建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位離退休人員管理服務(wù)工作,。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

應(yīng)急管理廳為正廳級(jí)單位,，財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu),，內(nèi)設(shè)15個(gè)處室,，分別為：辦公室、應(yīng)急指揮中心,、教育訓(xùn)練處,、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理處、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和地質(zhì)災(zāi)害救援處,、防汛抗旱處,、火災(zāi)防治管理處、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)處,、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處（調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)處）,、救災(zāi)和物資保障處、政策法規(guī)處,、規(guī)劃財(cái)務(wù)處,、科技和信息化處、新聞宣傳處,、政工人事處（機(jī)關(guān)黨委）,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳為政府直屬機(jī)構(gòu),，正廳級(jí),，財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬預(yù)算單位,，此次公開范圍為西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳機(jī)關(guān),。

第二部分?西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳2021年度預(yù)算明細(xì)表

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第三部分?西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2021年部門收支總表的說(shuō)明

2021年收支總預(yù)算總收入11433.23萬(wàn)元,，其中：其他收入為2.39萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為11430.84萬(wàn)元（2021年當(dāng)年預(yù)算收入5208.81萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6222.03萬(wàn)元）,。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算總支出11433.23萬(wàn)元,，其中：其他支出為2.39萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11430.84萬(wàn)元（社會(huì)保障和就業(yè)支出330.52萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出246.24萬(wàn)元,、住房保障支出252.11萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10601.97萬(wàn)元）。

二,、2021年度部門收入總表的說(shuō)明

2021年收入共計(jì)11433.23萬(wàn)元（含當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5208.81萬(wàn)元,，2020年結(jié)轉(zhuǎn)6224.42萬(wàn)元）。

三,、2021年部門支出總表的說(shuō)明

2021年支出預(yù)算11433.23萬(wàn)元,，其中：基本支出3495.48萬(wàn)元，占30.57%,；項(xiàng)目支出7937.75萬(wàn)元,，占69.43%。

四,、2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入共計(jì)11430.84萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5208.81萬(wàn)元,；2020年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款6222.03萬(wàn)元,。

2021年財(cái)政撥款支出共計(jì)11430.84萬(wàn)元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出330.52萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出246.24萬(wàn)元,、住房保障支出252.11萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10601.97萬(wàn)元,。

五,、2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5208.81萬(wàn)元，比上年減少132.38萬(wàn)元,，減少2.48%,。其中：基本支出預(yù)算收入3482.83萬(wàn)元，比上年增加112.71萬(wàn)元,，增加2.11%,；項(xiàng)目支出預(yù)算收入1725.98萬(wàn)元，比上年減少245.09萬(wàn)元,，減少4.59%,；減少原因?yàn)閺d網(wǎng)站建設(shè)及項(xiàng)目運(yùn)維預(yù)算資金申請(qǐng)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5208.81萬(wàn)元,，其中:基本支出預(yù)算收入3482.83萬(wàn)元,，占66.86%；項(xiàng)目支出預(yù)算收入1725.98萬(wàn)元,，占33.14%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5208.81萬(wàn)元，主要為：1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）330.52萬(wàn)元,；

2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）197.65萬(wàn)元；

3,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）35.94萬(wàn)元,；

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）252.11萬(wàn)元,；

5,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2672.29萬(wàn)元；

6,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）1720.30萬(wàn)元,；

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

2021年當(dāng)年一般公共預(yù)算基本支出3482.83萬(wàn)元,。其中：工資福利支出3066.13萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出378.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.8萬(wàn)元,。商品和服務(wù)支出378.9萬(wàn)元主要包括：辦公費(fèi)6.65萬(wàn)元,、辦公用房水電費(fèi)33.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.61萬(wàn)元,、差旅費(fèi)68.36萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)3.56萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)26.12萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)6.23萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)6.68萬(wàn)元、取暖費(fèi)42.39萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)42.02萬(wàn)元,、福利費(fèi)0.54萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.13萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出91.36萬(wàn)元,。

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為106.81萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算100.13萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.68萬(wàn)元,。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為122.80萬(wàn)元,，支出為117.57萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出16.49萬(wàn)元,、預(yù)算16.49萬(wàn)元,、未超預(yù)算，2019年因公出國(guó)培訓(xùn)3人,，因公出國(guó)時(shí)間為年末,，出國(guó)經(jīng)費(fèi)于2020年下達(dá),，相應(yīng)支出于2020年發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出99.14萬(wàn)元,、預(yù)算99.63萬(wàn)元,、比2019年增加0.86萬(wàn)元，未超預(yù)算,，公務(wù)用車編制為14輛,，保有量為16輛；公務(wù)接待費(fèi)支出1.94萬(wàn)元,、預(yù)算6.68萬(wàn)元,、比2019年增加1.55萬(wàn)元，接待費(fèi)增加的主要原因?yàn)?020年應(yīng)急部對(duì)自治區(qū)進(jìn)行了災(zāi)害防治檢查和考核等工作并產(chǎn)生了相應(yīng)的費(fèi)用,，公務(wù)接待批次為4次,，接待人數(shù)為35人/次；三公經(jīng)費(fèi)總體未超預(yù)算,。

八,、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳2021年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明

2021年公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）378.9萬(wàn)元，比2020年增加8.11萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出主要包括：辦公費(fèi)6.65萬(wàn)元,、辦公用房水電費(fèi)33.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.61萬(wàn)元,、差旅費(fèi)68.36萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)3.56萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)26.12萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)6.23萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)6.68萬(wàn)元、取暖費(fèi)42.39萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)42.02萬(wàn)元,、福利費(fèi)0.54萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.13萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出91.36萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳2021年度預(yù)算安排的政府采購(gòu)項(xiàng)目六個(gè)，金額為645萬(wàn)元,，主要為應(yīng)急管理安全生產(chǎn)綜合信息平臺(tái),、高危行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防控協(xié)調(diào)、網(wǎng)站群,、監(jiān)管移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)信息安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬(wàn)元,、應(yīng)急管理云數(shù)據(jù)中心運(yùn)維項(xiàng)目60萬(wàn)元,、應(yīng)急管理網(wǎng)站群系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目95萬(wàn)元、云視頻會(huì)商系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目300萬(wàn)元,、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)信息管理平臺(tái)55萬(wàn)元,、西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳應(yīng)急終端集成音視頻延伸系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目80萬(wàn)元，所有項(xiàng)目將嚴(yán)格根據(jù)政府采購(gòu)相關(guān)文件及程序辦理,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

1.2020年底我廳資產(chǎn)總額為15109.10萬(wàn)元,，其中：負(fù)債475.75萬(wàn)元、占總資產(chǎn)的3.15%,；凈資產(chǎn)14633.36萬(wàn)元,、占總資產(chǎn)的96.85%。2020年末本單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備臺(tái)（套）10個(gè),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)（套）1個(gè),。

2.2020年資產(chǎn)負(fù)債與2019年對(duì)比：2020年底總資產(chǎn)比2019年增加3530.61萬(wàn)元；2020年負(fù)債比2019年增加24.37萬(wàn)元,；2020年凈資產(chǎn)比2019年增加3506.25萬(wàn)元,。

3.在區(qū)財(cái)政廳資產(chǎn)處精心指導(dǎo)和幫助下，我廳資產(chǎn)管理工作逐年規(guī)范,，資產(chǎn)管理工作水平進(jìn)一步提高,，今后工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)日常資產(chǎn)管理工作，定期盤點(diǎn),、定期對(duì)賬,，確保資產(chǎn)賬賬相符、賬表相符,、賬實(shí)相符,。嚴(yán)格資產(chǎn)購(gòu)建、報(bào)廢,、報(bào)損程序,，發(fā)揮資產(chǎn)使用效益。

（四）2021年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況

西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳2021年所有項(xiàng)目均申報(bào)了項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,，進(jìn)一步明確了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。財(cái)政廳審核了西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，對(duì)不符合的項(xiàng)目,，未安排項(xiàng)目資金,。2021年按照區(qū)財(cái)政廳預(yù)算績(jī)效管理的統(tǒng)一要求，西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳將全面做好實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理工作,，績(jī)效管理覆蓋到所有資金,，切實(shí)提高資金使用效益。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2021年度,，西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳無(wú)扶貧資金支出,。

（六）政府債務(wù)情況

2021年度,，西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳無(wú)政府債務(wù)情況。

第四部分?名詞解釋

一,、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金,。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

三,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

五,、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等,。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委,、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目,，覆蓋面廣、影響力大,、社會(huì)關(guān)注度高,、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目,。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。