2021年部門預算信息公開目錄

一、部門預算公開表

1,、部門預算收支總表

2,、部門預算收入總表

3、部門預算支出總表

4,、部門預算財政撥款收支總表

5,、部門預算一般公共預算財政撥款支出表

6、部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表

7,、部門預算政府性基金預算財政撥款支出表

8,、部門預算國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

9、部門預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

二、部門預算信息公開情況說明

1,、部門職責及機構設置情況

2,、部門預算安排的總體情況

3、機關運行經(jīng)費安排情況

4,、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因

5,、預算績效信息

6、政府采購預算情況

7,、國有資產(chǎn)信息

8,、名詞解釋

9、其他需要說明的事項

河北省應急管理廳2021年部門預算信息公開情況說明

按照《預算法》,、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預算公開辦法》規(guī)定,，現(xiàn)將河北省應急管理廳2021年部門預算公開如下：

一、部門職責及機構設置情況

部門職責：

（一）負責應急管理工作,，指導各級各部門應對安全生產(chǎn)類,、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

（二）擬訂應急管理,、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制省應急體系建設,、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃,，起草地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織制定相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施,。

（三）指導應急預案體系建設,，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制省總體應急預案和安全生產(chǎn)類,、自然災害類專項預案,，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練,，推動應急避難設施建設,。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的全省應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測預警和災情報告制度,，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情,。

（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔省應對重大災害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,，協(xié)助省委,、省政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍,，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作,。

（七）統(tǒng)籌應急救援力量建設,，負責消防、森林和草原火災撲救,、抗洪搶險,、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,管理省綜合性應急救援隊伍,，指導各級及社會應急救援力量建設,。

（八）組織協(xié)調(diào)消防工作，指導各級消防監(jiān)督,、火災預防,、火災撲救等工作。

（九）指導協(xié)調(diào)森林和草原火災,、水旱災害,、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,，指導開展自然災害綜合風險評估工作,。

（十）組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查,、損失評估,、救災捐贈工作，管理,、分配省救災款物并監(jiān)督使用,。

（十一）依法行使省安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查省有關部門和各市（含定州,、辛集市）政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查,、考核工作,。

（十二）按照分級、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況,，及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料,、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作,。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)省屬企業(yè)和駐冀中央企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度,。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況,。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作,。

（十四）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同省糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度,，在救災時統(tǒng)一調(diào)度,。

（十五）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,，組織指導應急管理,、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作,。

（十六）起草煤礦安全監(jiān)管地方性法規(guī)草案和標準并組織實施,，組織指導煤炭資源的合理開發(fā)和煤炭產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，負責煤礦企業(yè)準入管理,。承擔全省煤礦安全,、煤炭生產(chǎn)監(jiān)管責任，組織開展對煤礦企業(yè)執(zhí)法檢查,。

（十七）負責組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全省安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,，組織開展對省屬企業(yè)及駐冀中央企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開展對安全生產(chǎn)重點企業(yè)的執(zhí)法檢查,。

（十八）組織開展應急管理方面的國際交流與合作,。

（十九）完成省委、省政府交辦的其他任務,。

機構設置：

部門機構設置情況

二,、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，目前我省部門預算的編制實行綜合預算管理,，即全部收入和支出都反映在預算中,。河北省應急管理廳機關及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預算中。

1,、收入說明

反映本部門當年全部收入,。2021年預算收入30286.19萬元，其中：一般公共預算收入25632.56萬元,，基金預算收入0萬元,，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入（單位資金）274.01萬元,，上年結轉4379.62萬元,。

2,、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表,、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制,，反映河北省應急管理廳年度部門預算中支出預算的總體情況。2021年支出預算30286.19萬元,，其中基本支出8740.22萬元,，包括人員經(jīng)費7124.52萬元和日常公用經(jīng)費1615.70萬元；項目支出17166.35萬元主要為非煤礦山綜合治理專項資金,、安全生產(chǎn)專項資金,、特種作業(yè)人員考試經(jīng)費、自然災害救助資金等,。

3,、比上年增減情況

2021年預算收支安排30286.19萬元，較2020年預算增加5092.35萬元,，其中：基本支出增加43.06萬元,，主要為增加人員經(jīng)費支出；項目支出增加677.35萬元,，主要為中央自然災害救災資金（森林草原航空消防補助資金）,。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2021年,，我廳機關運行經(jīng)費共計安排1620萬元,，主要用于日常維修、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費等日常運行支出。

四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因

2021年,，我廳財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排166.05萬元，其中因公出國（境）費13.83萬元,；公務用車購置及運維費149.47萬元（其中：公務用車購置費為0萬元,，公務用車運維費149.47萬元)；公務接待費2.75萬元,。與2020年相比減少50萬元,，減少的主要原因是壓減了公務用車運維費50萬元。

五,、預算績效信息

第一部分 部門整體績效目標

（一）總體績效目標

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中,、五中全會精神,，按照省委、省政府決策部署和應急管理部工作要求,，著力防風險,、保穩(wěn)定、建制度,、補短板，全力抓好自然災害防治工作,。2021年主要工作目標是要達到統(tǒng)一指揮,、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏,、上下聯(lián)動,、平戰(zhàn)結合的應急管理體制基本形成，統(tǒng)一領導,、權責一致,、權威高效的應急能力體系建設全面推進，自然災害防治能力,、重大災害救助能力,、綜合應急救援能力明顯提升；事故起數(shù)和死亡人數(shù)繼續(xù)“雙下降”,，較大事故進一步減少,，重特大事故得到有效遏制，全省安全生產(chǎn)和自然災害形勢總體平穩(wěn),。

（二）分項績效目標

1,、持續(xù)深化應急管理體制機制改革

績效目標：進一步調(diào)整優(yōu)化6個議事協(xié)調(diào)機構及其辦公室的組織體制、職責職能和運行機制,，厘清各成員單位的職責,，努力形成權威高效的應急指揮體系。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）應急管理辦公室建設,。

績效指標：理順議事協(xié)調(diào)機構職責,。建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）應急管理辦公室。

2,、堅決防范重大安全風險,。

績效目標：持續(xù)深化安全生產(chǎn)專項整治三年行動，開展集中攻堅,。積極推進煤礦“四化”建設,，加大智能化采掘工作面建設力度。加強尾礦庫安全監(jiān)管工作,，實現(xiàn)尾礦庫數(shù)量只減不增,，提升尾礦庫安全水平,。切實抓好冶金、非高危企業(yè)危險化學品使用,、有限空間安全專項整治,。

績效指標：建立2個專題和14個專項2021年重點工作推進臺賬。針對50個尾礦庫進行在線安全檢測現(xiàn)場檢測,，對35個尾礦庫進行閉庫治理,。排查30家危險化學品方面企業(yè)，對14個設區(qū)市（省直管縣,、雄安新區(qū)）的40家危險化學品,、煙花爆竹、冶金,、建材,、工貿(mào)行業(yè)行業(yè)央企、省屬以上重點企業(yè)進行執(zhí)法監(jiān)察,，并對執(zhí)法檢查中的企業(yè)隱患問題進行100%整改,。

3、提高綜合應急救援能力

績效目標：加快配備裝備進度,，優(yōu)化裝備結構,；做好應急救援物資儲備工作，提升應急物資保障能力,。建立全省應急救援隊伍數(shù)據(jù)庫,，加大應急救援演練力度。

績效指標：配備現(xiàn)場偵察,、衛(wèi)星定位,、森林草原火災撲救、防洪搶險,、抗震救災等5類裝備,，舉辦應急演練及救援隊伍培訓班14期，組織地震地質(zhì)災害應急演練2次,，防汛演練的次數(shù)2次,，聯(lián)合全省14個市各組織一場自然災害救助演練。

4,、著力提升防災減災救災能力

績效目標：發(fā)揮好自然災害防治聯(lián)席會議作用,，，加大森林防火專業(yè)隊伍和裝備建設力度,，持續(xù)開展打擊野外違法用火專項行動,，有效減少火災發(fā)生。扎實做好防大汛的各種準備工作。扎實推進地震易發(fā)區(qū)房屋加固工程實施和應急避難場所建設,。建立救災物資管理信息臺賬,，及時組織開展應急生活救助活動，科學做好冬春災害救助工作,。

績效指標：開展河北省第一次全國風險普查,，形成省級相關數(shù)據(jù)庫，采購40套赴火場個人裝備數(shù)量,，對所儲物資進行維護保養(yǎng),，保障物資處于良好的待使用狀態(tài)，通過省級儲備物的財產(chǎn)保險投保率達到100%,，對全省因災造成冬春期間生活出現(xiàn)困難的人員提供口糧,、飲水、衣被,、取暖等基本生活救助的總體救助率達到85%。

5,、強化科技信息支撐保障

績效目標：著力打造具有我省特色的“智慧應急”平臺,，為研判風險和應對災害提供輔助支持。

績效指標：發(fā)送防災減災救災短信提醒不少于10萬條,，有效提升群眾自然災害防范意識,，提高避險能力。

6,、夯實應急管理基層基礎

績效目標：組織編制《河北省應急管理事業(yè)“十四五”規(guī)劃》,，開展安全宣傳“五進”“開工第一課”“安全生產(chǎn)月”“全國減災日”等主題宣傳活動。

績效指標：制作“農(nóng)村大喇叭 安全之聲”應急與安全知識普及音頻,、安全公益廣告80集,，安全生產(chǎn)月宣傳品發(fā)放3萬份，“5.12防災減災周”主題宣傳活動發(fā)放宣傳品2萬份,，發(fā)放《應急與安全手冊》4萬份,。

（三）工作保障措施

1、完善制度建設,。建立統(tǒng)一高效的應急管理體系,。一是持續(xù)深化機構改革，打通應急管理 “最后一公里”,，完善應急管理網(wǎng)絡體系,。二是對省安委、省減災委,、省防汛抗旱指揮部等6個指揮協(xié)調(diào)機構的職能進一步完善,，形成防抗救有機結合、地方黨委、政府和有關部門齊抓共管的工作格局,。三是加強制度建設,。查找和破解應急管理改革發(fā)展的難題，以制度建設為抓手,，逐條逐項制定改進措施,，修訂《河北省有限空間作業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》，完善河北省企業(yè)安全生產(chǎn)誠信管理辦法,，制定安全生產(chǎn)誠信分級分類聯(lián)合獎懲措施清單,，定期發(fā)布企業(yè)安全生產(chǎn)失信行為。

2,、提升應急管理信息化水平,。一是加強《應急管理信息化綜合應用平臺》建設?？v向?qū)邮∥≌?、應急部和市縣應急管理機構，橫向聯(lián)接省消防,、地震,、自然資源、林草,、水利,、氣象、公安,、交通等有關部門和北京,、天津等應急管理單位，前端接入生產(chǎn)企業(yè)和突發(fā)事件救援現(xiàn)場,，作為全省應急管理信息匯聚共享平臺和智慧應急處置中心,，全面提升精準監(jiān)管、風險預警,、輔助決策,、指揮救援等能力。二是開展《應急通信保障能力提升工程》建設,。開發(fā)建設突發(fā)事件應急指揮和通信系統(tǒng),，更新和完善應急通信指揮裝備、通信裝備和其他專用裝備,，提升現(xiàn)場應急指揮能力,。三是完善《危化品安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警系統(tǒng)》建設,。健全完善危險化學品基礎信息庫,，接入危險化學品重大危險源的儲存,、使用、經(jīng)營等企業(yè)監(jiān)控數(shù)據(jù),，做到實時監(jiān)測,，動態(tài)評估，及時預警,，提升科學預防,，強化過程管控，有效遏制重特大事故,。四是推進“應急管理一張圖”建設和應用,。全面匯聚應急物資、裝備,、隊伍及安全生產(chǎn)基礎數(shù)據(jù),，利用高清影像、三維,、地形等電子地圖實現(xiàn)安全生產(chǎn),、自然災害、應急救援等各類信息的匯聚,、檢索和可視化呈現(xiàn),，為防災減災、安全生產(chǎn)和應急救援工作提供大數(shù)據(jù)支撐,。

3、打牢應急管理基礎,。一是加大宣傳力度,。積極開展安全生產(chǎn)月、“5·12”防災減災日,、“119消防宣傳月”等主題宣傳活動,，深入推進應急和安全生產(chǎn)宣傳教育“七進”活動，組織開展“開工第一課”“開學安全第一課”網(wǎng)絡直播活動,，加強公眾安全生產(chǎn)和應急知識普及,，推廣經(jīng)驗做法，培樹先進典型,，曝光非法違法行為,。二是加大培訓工作力度。進一步加大對企業(yè)負責人,、安全管理人員,、特種作業(yè)人員的培訓力度，做到“三項崗位”全部持證上崗,，嚴格全員安全培訓工作,，確保培訓全覆蓋,。深入開展以企業(yè)、救援隊伍,、社會救援力量為主的應急教育培訓,，高標準完成國家礦山救護大、中隊指揮員培訓任務,。三是推廣先進適用技術,。大力組織實施“機械化換人、自動化減人”工程,，堅決淘汰落后設備,。四是抓好標準體系建設。加強應急管理和安全生產(chǎn)地方標準立項,、起草,、發(fā)布、推廣使用等各項工作,，大力推進企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設,，把標準化建設與“雙控”機制建設有機結合，提高企業(yè)的安全水平,。五是強力推動安責險實施,。推動各地各部門將安全生產(chǎn)責任保險事項納入監(jiān)管重點和執(zhí)法必查項，確保6月底前完成高危行業(yè)領域投保工作,，充分發(fā)揮安責險的事故預防功能,。

4、全面實施預算績效管理,。一是加強績效運行監(jiān)控,。遵循目標導向、權責對等,、全面覆蓋,、突出重點、適時適當?shù)脑瓌t,，按要求開展績效運行監(jiān)控,，重點關注重大專項以及支出進度緩慢、管理基礎薄弱的項目,，動態(tài)掌握政策和項目進展,，以及資金使用和績效目標完成情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正采取措施,，合理利用和報送績效監(jiān)控結果,，確保績效目標如期保質(zhì)實現(xiàn),。二是做好績效自評,。按要求開展上年度部門預算績效自評和重點評價工作,，對預算資金投向的準確性、安排使用的有效性,、投入方式的科學性,、產(chǎn)出效益的經(jīng)濟性進行客觀、公正的評價,，在評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,，調(diào)整優(yōu)化支出結構，提高財政資金使用效益,，實現(xiàn)績效預算管理的全方位,、全過程、全覆蓋,。三是加強支出管理,。為加快我廳預算支出進度，提高財政資金使用效益,，更好地促進我省應急管理工作,，根據(jù)《河北省應急管理廳預算支出進度考核管理辦法》，我廳于3月底,、6月底,、10月底對各處室和廳屬單位的預算支出進度進行考核，并將考核結果向廳黨組匯報,。同時要求各處室,、各單位應嚴格執(zhí)行廳財務管理辦法，防止出現(xiàn)突擊花錢,、違規(guī)花錢等違法違紀行為,。

5、規(guī)范財務資產(chǎn)管理,。為了維護國有資產(chǎn)的完全和完整，提高固定資產(chǎn)使用效率,，進一步強化固定資產(chǎn)管理,，確保國有資產(chǎn)安全，我廳重點加強以下工作：1,、固定資產(chǎn)日常管理,。嚴格執(zhí)行固定資產(chǎn)登記制度，持續(xù)加強固定資產(chǎn)臺賬的建立與完善,。2,、固定資產(chǎn)驗收管理。辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)時,，固定資產(chǎn)驗收小組應按照采購合同中約定的固定資產(chǎn)的品目,、數(shù)量和標準進行驗收,，如有必要，可聘請相關行業(yè)專家,。3,、固定資產(chǎn)清查管理。核實報廢或長期閑置的固定資產(chǎn)原值,、已使用年限及折舊提取情況,，及時向省機關事務管理局和省財政廳資產(chǎn)處核銷及備案。

6,、加強內(nèi)部監(jiān)督,。按照審計署印發(fā)的《關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和《關于加強內(nèi)部審計工作業(yè)務指導和監(jiān)督的意見》的要求，我廳積極貫徹落實各項財政財經(jīng)政策,，嚴格履行行政事業(yè)單位財務管理制度,，以加強部門內(nèi)部控制、建立內(nèi)審體制機制和強化監(jiān)督指導為重點,，積極開展內(nèi)部審計工作,。

第二部分  專項資金績效目標：

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七、國有資產(chǎn)信息

河北省應急管理廳（含所屬單位）上年末固定資產(chǎn)金額為13215.75萬元（詳見下表）,，本年度各單位（處室）擬購置固定資產(chǎn)總額為118.96萬元,，主要為計算機設備、打印設備,、空調(diào),、辦公家具等，已列入政府采購預算,，詳見政府采購預算表,。

河北省省直部門固定資產(chǎn)占用情況表

編制部門：河北省應急管理廳

截止時間：2020年12月31日

八、名詞解釋

1,、一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金,。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

3,、其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動用的租房收入,、存款利息收入等。

4,、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

6,、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

7,、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預算管理的“三公”經(jīng)費,，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

8、機關運行費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

9,、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

九,、其他需要說明的事項

我部門無其他需要說明的事項。

河北省應急管理廳2021年部門預算信息公開情況表

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