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北京市應(yīng)急管理局2021年財政預(yù)算信息

2021-03-16   瀏覽次數(shù):3305

北京市應(yīng)急管理局2021年財政預(yù)算信息



第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三,、主要支出情況

四,、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

五,、其他情況說明

六,、名詞解釋


第二部分 2021年度部門預(yù)算報表

一,、收支總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四,、政府采購預(yù)算明細表

五、財政撥款收支總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

九,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表

十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

十三,、部門整體支出績效目標申報表

十四、項目支出績效目標申報表


第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一,、部門基本情況

(一)部門機構(gòu)設(shè)置,、職責、單位性質(zhì)

北京市應(yīng)急管理局(簡稱市應(yīng)急局)為正局級市政府組成部門,。包括1個局本級行政單位,;1個安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊;7個全額撥款的事業(yè)單位,。


根據(jù)黨中央,、國務(wù)院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》,市應(yīng)急局本級行政設(shè)立20個處室,,分別為:辦公室,、法制處、規(guī)劃發(fā)展處(研究室),、應(yīng)急指揮處(市應(yīng)急指揮中心),、風險監(jiān)測與綜合減災(zāi)處、救援協(xié)調(diào)與預(yù)案管理處,、火災(zāi)防治管理處,、防汛抗旱處(地震與地質(zhì)災(zāi)害救援處)、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理處,、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)處,、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處、救災(zāi)與物資保障處,、調(diào)查評估與統(tǒng)計處,、宣傳動員處、救援隊伍建設(shè)處,、科技與信息化處,、行政審批處、督查處、財務(wù)處,、人事處。另設(shè)有政治部,、機關(guān)黨委,、機關(guān)紀委、工會,。


7個全額撥款的事業(yè)單位包括:北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院,、北京市應(yīng)急管理宣傳教育中心;北京市應(yīng)急管理信息中心,;北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報投訴中心;北京市安全生產(chǎn)督查事務(wù)中心,;北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心、北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心,。


2021年,,我局預(yù)算單位共有五個,包括北京市應(yīng)急管理局局機關(guān)(包含本級行政及安全生產(chǎn)執(zhí)法總隊),、北京市應(yīng)急管理局本級事業(yè),、北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院、北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心,、北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心,。北京市應(yīng)急管理局本級事業(yè)包括:北京市應(yīng)急管理宣傳教育中心、北京市應(yīng)急管理信息中心,、北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報投訴中心及北京市安全生產(chǎn)事務(wù)督查事務(wù)中心,。


市應(yīng)急局貫徹落實黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求,,在履行職責過程中堅持和加強黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責是:


1.負責本市應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各區(qū)各部門各單位應(yīng)對安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂本市應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)等政策,,組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,,起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案,,組織制定相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3.指導(dǎo)本市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),,建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,,組織編制本市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,,組織開展預(yù)案演練,,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立本市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),,負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,,協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮本市各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,,銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作,,指導(dǎo)本市綜合性消防救援隊伍開展有關(guān)應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌本市應(yīng)急救援力量建設(shè),,負責組織消防,、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險,、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和各區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè),。

8.負責本市消防管理工作,,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防,、火災(zāi)撲救等工作,。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,,負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作,。

10.組織協(xié)調(diào)本市災(zāi)害救助工作,,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估,、救災(zāi)捐贈工作,,管理,、分配市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),,指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各區(qū)政府安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)督查,、考核工作,。

12.按照分級、屬地原則,,依法監(jiān)督檢查本市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料,、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作,。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營單位安全監(jiān)督管理工作,。負責煤礦,、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)本市生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況,。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作,,組織參與安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

15.制定本市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施,,會同市糧食和儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負責本市應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究,、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作,。

17.承擔市突發(fā)事件應(yīng)急委員會的具體工作,負責規(guī)劃,、組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo),、檢查本市突發(fā)事件應(yīng)對工作及應(yīng)急管理的預(yù)案,、體制、機制和法制建設(shè),。承擔市安全生產(chǎn)委員會,、市防火安全委員會(市森林防火指揮部),、市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。

18.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。


(二)人員構(gòu)成情況

北京市應(yīng)急管理局部門行政及執(zhí)法編制225人,實際231人,;事業(yè)編制273人,,實際296人;聘用人員19人,,其中聘任的海歸及博士后人員共18人,。

離退休人員42人,其中:離休0人,,退休42人,。


二、2021年收入及支出總體情況

(一)收入預(yù)算總體情況

2021年收入預(yù)算56581.20萬元,,比2020年58244.00萬元減少1662.80萬元,。下降2.85%。其中:財政撥款55116.27萬元,比2020年54164.05萬元增加952.22萬元,;繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金安排預(yù)算1464.93萬元,比2020年4079.95萬元減少2615.02萬元,,減少的主要原因是落實過緊日子要求,壓縮項目支出,。

(二)支出預(yù)算總體情況

2021年支出預(yù)算56581.20萬元,,其中基本支出預(yù)算20056.84萬元,占總支出預(yù)算35.45%,,比2020年17273.37萬元增加2783.47萬元,,增長16.11%。增長主要原因:一是人員增加,,人員經(jīng)費相應(yīng)增加,,二是落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策人員經(jīng)費預(yù)算有所增加 ;項目支出預(yù)算36524.37萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金項目),,比2020年40970.63萬元減少4446.26萬元,,下降10.85%。減少的主要原因是嚴格落實政府過緊日子要求,,厲行節(jié)約壓縮支出,。


三、主要支出情況

2021年項目支出預(yù)算主要方向:2021年項目支出預(yù)算用于開展城市安全風險評估工作,、隱患排查數(shù)據(jù)采集分析平臺升級改造,、市級專業(yè)應(yīng)急救援隊伍裝備配備及能力提升、冬奧會風險評估等安全預(yù)防及隱患治理工作,;加強森林消防及應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和應(yīng)急處置技術(shù)能力的提高,;完成全市特種作業(yè)人員安全資格考試組織工作,;加強執(zhí)法檢查,實現(xiàn)安全生產(chǎn),,確保人民群眾的生命和財產(chǎn)安全,;保障年度信息化基礎(chǔ)運維服務(wù)、保障預(yù)警信息通過電信基礎(chǔ)運營商的短信實現(xiàn)正常發(fā)布及發(fā)布效果的評判,;開展各類災(zāi)害及應(yīng)急突發(fā)事件綜合演練,;提升應(yīng)急宣傳動員能力,拓展人民群眾參與公共安全治理的有效途徑,;健全法律法規(guī)預(yù)案標準體系,,不斷提升首都應(yīng)急法規(guī)建設(shè)的整體性和系統(tǒng)性;加強九項重點工程工作統(tǒng)籌,,推進防災(zāi)減災(zāi)工作,,提高城市風險防范能力等。


四,、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

北京市應(yīng)急管理局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個行政單位和7個所屬事業(yè)單位,。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算367.49萬元,比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加192.48萬元,。其中:2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算367.49萬元,,比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加192.48萬元。其中:

1.因公出國(境)費用,。2021年預(yù)算數(shù)48.6萬元,,比2020年預(yù)算數(shù)54萬元減少5.4萬元,減少的主要原因是落實過緊日子的要求,,厲行節(jié)約,。2021年因公出國(境)費用主要用于境外培訓(xùn)及赴臺灣考察等方面。

2.公務(wù)接待費,。2021年預(yù)算數(shù)0.42萬元,,與2020年預(yù)算數(shù)0.42萬元持平。2021年公務(wù)接待費主要用于接待外埠單位來京調(diào)研及工作交流,。

3.公務(wù)用車購置和運行維護費,。2021年預(yù)算數(shù)318.47萬元,其中,,公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)202.37萬元,,比2020預(yù)算數(shù)45萬元增加157.38萬元,主要原因:為完善本市突發(fā)事件應(yīng)急處置指揮能力,,發(fā)揮應(yīng)急移動指揮通信系統(tǒng)作用,,保障現(xiàn)場指揮調(diào)度,、過程會商、圖像采集和輔助決策,,提供突發(fā)事件現(xiàn)場基礎(chǔ)保障,、信息獲取能力、快速反應(yīng)能力,、協(xié)調(diào)能力和決策指揮能力,,滿足冬季奧運會賽事期間城市運行和突發(fā)事件處置快速中第一時間到達現(xiàn)場,為靠前指揮提供必要的場所和現(xiàn)場情況信息,、各類指揮決策數(shù)據(jù),,提升應(yīng)急移動通信指揮保障能力,完成宇通指揮車升級改造工作,,新增應(yīng)急移動指揮車建設(shè)項目,。公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)116.1萬元,其中:公務(wù)用車加油40.53萬元,,公務(wù)用車維修25.74萬元,,公務(wù)用車保險19.74萬元,其他30.09萬元,。比2020預(yù)算數(shù)75.6萬元增加40.5萬元,,增加的原因:因單位工作業(yè)務(wù)需要,公務(wù)用車車輛數(shù)量增加,,車輛運行維護費相應(yīng)增加,。


五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2021年市應(yīng)急局政府采購預(yù)算總額17193.76萬元,,其中:政府采購貨物預(yù)算1574.57萬元,,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算15619.19萬元,。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2021年市應(yīng)急局政府購買服務(wù)預(yù)算總額5662.44萬元,。

(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

2021年市應(yīng)急局部門北京市應(yīng)急管理局機關(guān)1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算989.70萬元。

(四)項目支出績效目標情況說明

2021年,,北京市應(yīng)急管理局填報績效目標的預(yù)算項目163個,,占全部預(yù)算項目的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算35078.18萬元,,占全部項目支出預(yù)算的100%,。詳見項目支出績效目標表。


(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

2021年涉及的收費項目包括:特種作業(yè)考核收費,。

收費項目名稱:特種作業(yè)安全技術(shù)考核收費,,收費依據(jù):京發(fā)改[2011]2465號,執(zhí)收主體:北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院,,收費部門:北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院,,收費標準:理論考核每人每次50元,,實操考核每人每次50元。收入預(yù)計2100萬元,。


(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算,。


(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底,共有車輛40臺,,金額1499.87萬元,。另有6輛車因機構(gòu)改革正由市民政局過戶到市應(yīng)急局辦理手續(xù)中,金額570萬元,;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(套),、2527.09萬元,單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套),。


六,、名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


政府采購:各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織,,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施,。


第二部分 2021年部門預(yù)算報表


北京市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算報表(點擊查看 http://yl06i.cn/EaCBq)


內(nèi)容來源:北京市應(yīng)急管理局

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