北京市應(yīng)急管理局2021年財政預(yù)算信息

第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三,、主要支出情況

四,、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

五,、其他情況說明

六,、名詞解釋

第二部分 2021年度部門預(yù)算報表

一,、收支總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四,、政府采購預(yù)算明細表

五、財政撥款收支總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

九,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表

十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

十三,、部門整體支出績效目標申報表

十四、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一,、部門基本情況

(一)部門機構(gòu)設(shè)置,、職責、單位性質(zhì)

北京市應(yīng)急管理局(簡稱市應(yīng)急局)為正局級市政府組成部門,。包括1個局本級行政單位,；1個安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊；7個全額撥款的事業(yè)單位,。

根據(jù)黨中央,、國務(wù)院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》，市應(yīng)急局本級行政設(shè)立20個處室,，分別為:辦公室,、法制處、規(guī)劃發(fā)展處(研究室),、應(yīng)急指揮處(市應(yīng)急指揮中心),、風險監(jiān)測與綜合減災(zāi)處、救援協(xié)調(diào)與預(yù)案管理處,、火災(zāi)防治管理處,、防汛抗旱處(地震與地質(zhì)災(zāi)害救援處)、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理處,、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)處,、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處、救災(zāi)與物資保障處,、調(diào)查評估與統(tǒng)計處,、宣傳動員處、救援隊伍建設(shè)處,、科技與信息化處,、行政審批處、督查處、財務(wù)處,、人事處。另設(shè)有政治部,、機關(guān)黨委,、機關(guān)紀委、工會,。

7個全額撥款的事業(yè)單位包括：北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院,、北京市應(yīng)急管理宣傳教育中心；北京市應(yīng)急管理信息中心,；北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報投訴中心;北京市安全生產(chǎn)督查事務(wù)中心,；北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心、北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心,。

2021年,，我局預(yù)算單位共有五個，包括北京市應(yīng)急管理局局機關(guān)(包含本級行政及安全生產(chǎn)執(zhí)法總隊),、北京市應(yīng)急管理局本級事業(yè),、北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院、北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心,、北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心,。北京市應(yīng)急管理局本級事業(yè)包括：北京市應(yīng)急管理宣傳教育中心、北京市應(yīng)急管理信息中心,、北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報投訴中心及北京市安全生產(chǎn)事務(wù)督查事務(wù)中心,。

市應(yīng)急局貫徹落實黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求,，在履行職責過程中堅持和加強黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責是：

1.負責本市應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各區(qū)各部門各單位應(yīng)對安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂本市應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)等政策,，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案,，組織制定相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3.指導(dǎo)本市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,，組織編制本市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開展預(yù)案演練,，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立本市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮本市各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接,，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作,，指導(dǎo)本市綜合性消防救援隊伍開展有關(guān)應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌本市應(yīng)急救援力量建設(shè),，負責組織消防,、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險,、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和各區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè),。

8.負責本市消防管理工作,，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防,、火災(zāi)撲救等工作,。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作,。

10.組織協(xié)調(diào)本市災(zāi)害救助工作,，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估,、救災(zāi)捐贈工作,，管理,、分配市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),，指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)督查,、考核工作,。

12.按照分級、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查本市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料,、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作,。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營單位安全監(jiān)督管理工作,。負責煤礦,、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)本市生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況,。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作,，組織參與安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

15.制定本市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施,，會同市糧食和儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負責本市應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究,、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作,。

17.承擔市突發(fā)事件應(yīng)急委員會的具體工作，負責規(guī)劃,、組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo),、檢查本市突發(fā)事件應(yīng)對工作及應(yīng)急管理的預(yù)案,、體制、機制和法制建設(shè),。承擔市安全生產(chǎn)委員會,、市防火安全委員會(市森林防火指揮部),、市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。

18.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

(二)人員構(gòu)成情況

北京市應(yīng)急管理局部門行政及執(zhí)法編制225人，實際231人,；事業(yè)編制273人,，實際296人；聘用人員19人,，其中聘任的海歸及博士后人員共18人,。

離退休人員42人，其中：離休0人,，退休42人,。

二、2021年收入及支出總體情況

(一)收入預(yù)算總體情況

2021年收入預(yù)算56581.20萬元,，比2020年58244.00萬元減少1662.80萬元,。下降2.85%。其中：財政撥款55116.27萬元,比2020年54164.05萬元增加952.22萬元,；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金安排預(yù)算1464.93萬元,比2020年4079.95萬元減少2615.02萬元,，減少的主要原因是落實過緊日子要求，壓縮項目支出,。

(二)支出預(yù)算總體情況

2021年支出預(yù)算56581.20萬元,，其中基本支出預(yù)算20056.84萬元，占總支出預(yù)算35.45%,，比2020年17273.37萬元增加2783.47萬元,，增長16.11%。增長主要原因：一是人員增加,，人員經(jīng)費相應(yīng)增加,，二是落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策人員經(jīng)費預(yù)算有所增加 ；項目支出預(yù)算36524.37萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金項目),，比2020年40970.63萬元減少4446.26萬元,，下降10.85%。減少的主要原因是嚴格落實政府過緊日子要求,，厲行節(jié)約壓縮支出,。

三、主要支出情況

2021年項目支出預(yù)算主要方向：2021年項目支出預(yù)算用于開展城市安全風險評估工作,、隱患排查數(shù)據(jù)采集分析平臺升級改造,、市級專業(yè)應(yīng)急救援隊伍裝備配備及能力提升、冬奧會風險評估等安全預(yù)防及隱患治理工作,；加強森林消防及應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和應(yīng)急處置技術(shù)能力的提高,；完成全市特種作業(yè)人員安全資格考試組織工作,；加強執(zhí)法檢查，實現(xiàn)安全生產(chǎn),，確保人民群眾的生命和財產(chǎn)安全,；保障年度信息化基礎(chǔ)運維服務(wù)、保障預(yù)警信息通過電信基礎(chǔ)運營商的短信實現(xiàn)正常發(fā)布及發(fā)布效果的評判,；開展各類災(zāi)害及應(yīng)急突發(fā)事件綜合演練,；提升應(yīng)急宣傳動員能力，拓展人民群眾參與公共安全治理的有效途徑,；健全法律法規(guī)預(yù)案標準體系,，不斷提升首都應(yīng)急法規(guī)建設(shè)的整體性和系統(tǒng)性；加強九項重點工程工作統(tǒng)籌,，推進防災(zāi)減災(zāi)工作,，提高城市風險防范能力等。

四,、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

(一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

北京市應(yīng)急管理局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個行政單位和7個所屬事業(yè)單位,。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算367.49萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加192.48萬元,。其中：2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算367.49萬元,，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加192.48萬元。其中：

1.因公出國(境)費用,。2021年預(yù)算數(shù)48.6萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)54萬元減少5.4萬元，減少的主要原因是落實過緊日子的要求,，厲行節(jié)約,。2021年因公出國(境)費用主要用于境外培訓(xùn)及赴臺灣考察等方面。

2.公務(wù)接待費,。2021年預(yù)算數(shù)0.42萬元,，與2020年預(yù)算數(shù)0.42萬元持平。2021年公務(wù)接待費主要用于接待外埠單位來京調(diào)研及工作交流,。

3.公務(wù)用車購置和運行維護費,。2021年預(yù)算數(shù)318.47萬元，其中,，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)202.37萬元,，比2020預(yù)算數(shù)45萬元增加157.38萬元，主要原因：為完善本市突發(fā)事件應(yīng)急處置指揮能力,，發(fā)揮應(yīng)急移動指揮通信系統(tǒng)作用,，保障現(xiàn)場指揮調(diào)度,、過程會商、圖像采集和輔助決策,，提供突發(fā)事件現(xiàn)場基礎(chǔ)保障,、信息獲取能力、快速反應(yīng)能力,、協(xié)調(diào)能力和決策指揮能力,，滿足冬季奧運會賽事期間城市運行和突發(fā)事件處置快速中第一時間到達現(xiàn)場，為靠前指揮提供必要的場所和現(xiàn)場情況信息,、各類指揮決策數(shù)據(jù),，提升應(yīng)急移動通信指揮保障能力，完成宇通指揮車升級改造工作,，新增應(yīng)急移動指揮車建設(shè)項目,。公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)116.1萬元，其中：公務(wù)用車加油40.53萬元,，公務(wù)用車維修25.74萬元,，公務(wù)用車保險19.74萬元，其他30.09萬元,。比2020預(yù)算數(shù)75.6萬元增加40.5萬元,，增加的原因：因單位工作業(yè)務(wù)需要，公務(wù)用車車輛數(shù)量增加,，車輛運行維護費相應(yīng)增加,。

五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2021年市應(yīng)急局政府采購預(yù)算總額17193.76萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算1574.57萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15619.19萬元,。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2021年市應(yīng)急局政府購買服務(wù)預(yù)算總額5662.44萬元,。

(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

2021年市應(yīng)急局部門北京市應(yīng)急管理局機關(guān)1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算989.70萬元。

(四)項目支出績效目標情況說明

2021年,，北京市應(yīng)急管理局填報績效目標的預(yù)算項目163個,，占全部預(yù)算項目的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算35078.18萬元,，占全部項目支出預(yù)算的100%,。詳見項目支出績效目標表。

(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

2021年涉及的收費項目包括：特種作業(yè)考核收費,。

收費項目名稱：特種作業(yè)安全技術(shù)考核收費,，收費依據(jù)：京發(fā)改[2011]2465號，執(zhí)收主體：北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院,，收費部門：北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院,，收費標準：理論考核每人每次50元,，實操考核每人每次50元。收入預(yù)計2100萬元,。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算,。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，共有車輛40臺,，金額1499.87萬元,。另有6輛車因機構(gòu)改革正由市民政局過戶到市應(yīng)急局辦理手續(xù)中，金額570萬元,；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(套),、2527.09萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套),。

六,、名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施,。

第二部分 2021年部門預(yù)算報表

北京市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算報表（點擊查看 http://yl06i.cn/EaCBq）

內(nèi)容來源：北京市應(yīng)急管理局

綜合整理：公共安全裝備網(wǎng)消防標訊；歡迎分享,，轉(zhuǎn)載請標明出處